待付款订单（已认款·待付供应商）{{ payableOrders.length }}
刷新
生成批量付款文件{{ (payableSel.length+payableSelUnderpaid.length)?('(选中'+(payableSel.length+payableSelUnderpaid.length)+')'):'(全部)' }}
✓ 已足额认款（{{ payableOrders.filter(r=>!r.is_underpaid).length }} 单）
{{ s.row.reconciled_amount }}
⚠ 未足额认款（{{ payableOrders.filter(r=>r.is_underpaid).length }} 单，客户款未付够，请跟进）
{{ s.row.reconciled_amount }}
{{ (parseFloat(s.row.total_amount||0) - parseFloat(s.row.reconciled_amount||0)).toFixed(2) }}
待开发票订单（我方给甲方）{{ invoicePending.length }}
刷新
导出开票登记表({{ invoiceSelFilled.length + invoiceSelUnfilled.length }})
✓ 已填写开票信息（{{ invoicePending.filter(r=>r.has_invoice_info).length }} 单，按填写时间最新排前）
⚠ 待填写开票信息（{{ invoicePending.filter(r=>!r.has_invoice_info).length }} 单）
待返点订单{{ rebatePending.length }}
刷新
导出返京东卡({{ rebateSel.length }})
未设类型的按
导出对公批量付款({{ rebateSel.length }})
未定方式的订单不做导出，等待销售/销管补充返款方式后再处理。
金额按每单各自的专票类型计算；「专票类型」列显示默认的表示该单没设过类型，会按上面下拉框选的类型算，请先在订单详情里逐单设好。
下表按「客户发票是否已上传」分成两组，只有已上传发票那组的订单能勾选导出；
导出的 zip 里除批量付款表外，会一并打包这些订单的发票原件（放在 invoices/ 目录）。
⚠ 另有 {{ rebateExcludedUnderpaid }} 单已过投放期但客户尚未足额认款，已从本表剔除（返点金额按合同额算，钱没收到就返等于自己垫钱）。
待客户付够后会出现在这里，可先到「资金」页跟进认款。
{{ g.bad ? '⚠' : '✓' }} {{ g.label }}（{{ g.rows.length }} 单）
{{ g.hint }}
{{ row.method_label }}
{{ row.invoice_type_label }}默认—
{{ row.payable_amount }}
{{ row.has_invoice?'已上传':'未上传' }}—
共 {{ rebatePending.length }} 单
应返总额
¥{{ rebateTotal }}
已勾选 {{ rebateSel.length }} 单
小计
¥{{ rebateSelTotal }}